【仓库标准化】雀巢公司的GMP的要求List

智慧物流俱乐部2019-10-17 06:47:25
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1- SHE - 安全/健康/环境

1. 在适当的工作区域必须提供安全工作服(如进入冷库的棉衣;反光衣)

2.必须进行法规安全和环境培训,例如一般的安全指引;火警等;特别对于那些法规规定的作业必须事先进行培训并保持培训记录

3. 只有经过特殊培训的人员才允许进行相关作业(如高空作业)

4. 每个部门必须有必要的急救设备, 可以随时使用急救箱,以便于处理员工发生的意外事故(需标明急救点/急救员的联系方式)

5. 根据相关工作岗位的要求必须对此区域的人员进行评价以确保其适合程度

6.应急程序必须定期更新和培训

7.须对工作区域和相关工作内容进行安全风险和环境影响评价;如果有相关纠正或预防行动,必须立即采取去消除潜在安全风险

8.开始使用叉车前必须进行检查

9.特殊作业必须制定相关标准:高空作业/电路维修(相关的安全措施,如挂牌;拉警戒线或安全屏障;佩戴安全带;专人扶梯)

10.电线和设备的连接需考虑触电风险

11.所有使用电/蒸汽/压缩空气设备应设置紧急开关

12.厂房设计必须考虑防火报警和人员安全撤离路线(逃生路线指引)

13.叉车被良好维护. (没有漏油, 不冒浓烟, 警示灯工作)

14. 叉车有后视镜, 倒车警示器, 行车灯. 推荐使用可视警示装置.

15. 对于到货车辆, 在车辆到达雀巢管辖区时, 确保车辆干净, 处于施封或上锁状态, 并无污染的迹象. 如果安保封破损, 卸货前记录下该事件(包括拍照并)并上报经理.

16. 不允许协助驾驶员倒车.

17. 装卸车辆时使用止轮块或其他限制性设施. 打开货车箱门时要小心.

18. 装卸货物时严禁有人在拖车里!(人工装卸除外)

19. 当装卸拖车时, 使用月台的照明.

20.在月台和斜坡的开放边缘使用实物隔离装置以保护行人.

21.使用交通锥以隔离有人员工作的区域.

22. 绝不允许人站在车辆与月台之间.

23. 行为安全BBS被正确执行.

24. 当地安全员定期更新当地安全报告, 该报告包括事故报告与调查.

25. 门和盲点装有可视镜/凸镜并清晰标识净空高度.

26. 专用的人行边道和人行道标识良好,尤其在门口处.

27. 斜坡和楼梯有防滑粘板.

28. 货架按照制造商的指示标识安全载重信息.

29. 有足够的电源插座, 尤其在办公室里, 以防止超负荷.

30. 装卸月台和其他关键地方装有CCTV以便实现24小时监控.

31. 门卫记录所有进出车辆(包括私人汽车和通勤车)

32. 仓库应该被围护起来, 并且在同意的范围内, 一周七天, 一天二十四小时, 以不固定的间歇被巡视.

33. 叉车电池存储区域有"禁止吸烟"的标识, 并备有垂直的温水安全喷淋设施和眼部清洗站.

34.有显著的叉车限速牌. 最高速度10公里/小时.

35.应有书面的防火安全及紧急方案, 并给所有仓库人员进行培训.

36.仓库里没有有毒的和引起火灾风险的材料,例如油漆, 溶解剂.

37. 确保垛高不要阻挡火灾喷淋器, 不要接触上面的照明和管线. 任何情况下, 紧急出口和消防设施不允许被阻挡.

38. 工厂周边围墙必须用物理屏障或电子监控来控制人员进入,保护工厂安全。

39. 闭路电视应安装在重要位置,如技术和组织核心区

2-5S

1. 停车场和铺砌的路面必须保持完好,必须定期清洁。

2. 在工厂从事活动的第三方单位也必须执行严格的物品管理规则。

3. 损坏部分应加以标识和记录,或更换。

4. 保持地面,走廊,仓库,办公室,卡板堆放间,楼梯,操作平台的洁净,东西摆放整齐和尽可能少的物品。

5. 卡板摆放不能靠墙,要保持一定间隙(> 40 cm),方便检查和虫害控制。

6. 餐厅,办公室,零件房,叉车充电处,闲置设备/工具和储物柜等都必须保持整洁。必须定期检查并记录,改进计划必须及时执行。

3-Cleaning - 清洁

1. 仓库必须制定具体清洗指导手册,清洁队伍必须定期接受培训。

2. 管理层必须提供合适的清洁工具。

3. 操作工必须使用指定的清洁工具进行相关的清洁工作,清洁结束后清洁工具必须摆放回指定的地方。

4.通常情况下,仓库要维持清洁,干清洁已经足够,真空吸尘器是理想的清洁工具。当某些区域需要用水和清洁剂,应采取局部清洗并控制用水,清洁结束后应保持地面干燥,无积水。

5. 一次性的清洁用品必须及时补充(如纸巾,塑料袋)。装满了的垃圾桶必须及时清空。

6. 清洁的有效性必须定期检查并记录,改进计划必须及时执行。

4-InstrumentCalibration - 仪器校正

1. 仪器的准确性和适合性必须进行校正和确认(设备强检标签,温湿度计)

2.温控仓库(温度控制在+19-22o C, 相对湿度控制在55+/-10%)每日监控并记录. 冷藏产品储存条件(2 - 6oC); 冷冻产品条件- 28oC.

3.温控仓库的有效性需要得到确认并有验证报告。

5-Lighting - 照明

1. 灯管都必须是安全玻璃材质或有安全保护罩,或其它防碎材料制成。

6-Pest Management - 虫害管理

1* 必需采取各种措施防止食品被虫害及其排泄物污染。

2* 每个仓库必须有一个虫害控制方案并使用虫害控制地图由经过培训的内部员工或可靠的杀虫服务公司来执行。

3* 员工应受到培训,通过对虫害早期检查和报告来预防。

4* 如果是外来杀虫公司,每个公司则必须至少有一人专职负责虫害的预防工作。

5*责任包括确保外来杀虫公司在合同期限内虫害控制工作的实施、虫害的检查、识别、报告和培训。杀虫剂的选购、储存及应用、紧急情况下(虫害污染)的处理等。

6* 宠物和鸟类不允许进入食品工厂。

7* 管道和电线通进车间的路径必须密封良好以防成为虫害进入工厂的途径。

8* 仓库入口不能成为虫害进入工厂的途径。

9* 预防方法应集中于虫害进入工厂的途径和可以繁殖的隐蔽处。

10* 必须仔细查看可疑的货物,如有必要可拒收或清除污染。

11* 一旦发现虫害就必须采取必要的措施尽快根除,对来源于供货渠道的虫害要提高警惕。

12* 老鼠诱饵应放在耐用的盒子内。位置必须清晰表明并登记在监控计划中。检查日期必须记录。

13* 必须正确地安装杀虫灯,以避免把害虫吸引进仓库。

14* 建立维修及检查程序。

15* 所有对虫害控制的处理都必须符合雀巢的要求和当地法规的要求。

16* 当物理预防和控制措施不充分或效果不佳时,才使用化学或生物杀虫剂。

17* 必须采取措施以保证杀虫剂不污染食品。

18* 购买、储存、分发和使用杀虫剂必须监控,由接受过培训、符合要求、有证书并知道使用时相关危害的人员来执行。

19* 使用前,所有的食物、包装材料、与食品接触的表面和器具必须保护起来,防止污染。

20* 杀虫剂容器必须有擦不掉的标记,指示其特性、毒性和内容物使用。

21* 杀虫剂的储存必须远离食品加工区,锁在房屋里或橱柜中。

22* 除除虫菊酯外,在食品加工区禁止使用其它杀虫剂。

23* 毒饵不能在仓库内使用。

24* 仓库和其周边环境必须防止老鼠,昆虫,小鸟;仓库的所有出入口都必须防止虫害进入,通风口必须安装纱窗,门必须能完全密封。

7-Roofs_Walls_Floor_Doors_Windows- 天花-墙壁-地面-窗户

1* 室内屋顶的表面 - 也就是天花板 - 必须定期检查是否有漏,尤其是与墙的连接处。

2*门必须能够关严,不可以留有缝隙(缝隙不大于15px);仓库外部的大门最好使用自动快速关门装置。塑料门帘不能满足入口大门的要求。而且它们很快就由于叉车频繁的进出而弄脏或损坏。

3*地面平整,没破损和裂缝,地面与墙体间没缝隙,避免滋生虫害。

4*窗户干净没积尘,对外的窗口须加纱窗(> 40)

8-WarehouseSurrounding - 仓库环境

1* 仓库周边环境应保持整洁,及时清洁垃圾,产品残渣和杂物,减少滋生虫害。

2* 必须有合适的屏障并加以维护,防止潜在的虫害污染。

3* 建筑物边界线是第一道重要的防线以防止特定的潜在污染物进入。它必须能防止虫害如老鼠和动物、以及未经允许的人员进入。

4* 边界必须是墙或栅栏,并得到良好维护。

9_Waste Handling - 垃圾处理

1* 垃圾桶必须定期倒空,垃圾桶必须有盖。

2*垃圾收集区应该远离仓库,保持整洁有序,位于其它建筑物的单独地方。有足够的距离以避免虫害和异味带来交叉污染。

10_Incoming Goods - 来料

1* 车辆、容器、货车等用于装载和运送成品的时候,在装货前都必须检查:清洁、无污染、无虫害和其它异味。

2* 虫害污染的成品应该储存在隔离区域并加以标示

11_Storage of Goods- 成品储存

1* 货物到达后,要尽快清晰完成正规交接的手续。

2* 货物接受的监控必须体现在QMS文件里。

3*对于成品,促销品和其他种类材料的仓储有界定好的独立的区域.

4*材料正确地码放在托盘上, 储存在可识别的区位 (该区位至少离墙0.45米远, 靠近立柱的除外).

5*材料包装干净并正确封好. 纸箱上没有积尘.

6*不允许踩踏产品, 碰落产品, 不允许在产品上睡觉.

7*问题产品被相应地隔离并用标签标好--膨胀/泄露产品, 接近保质保期产品,破损产品,包装箱开胶或者返回产品.

8*当有产品溢出/洒落时, 无论发生在哪里都要立即清除并在雀巢人员监督下销毁.

9*不要将产品储存在阳光照射下或临近其他热源.

10*温控库门/冷藏库门一定要及时关闭.

11*产品存储区域不能吃东西,饮水及抽烟。

12*裂缝、空隙和开放伸缩接缝是否被充分密封并且保持修理

13* 保护产品,以防恶劣天气、野蛮装卸、偷窃等对食品造成损坏。

14* 货物到达后先检查、再卸货,然后再检查,最后运送到仓库。这些步骤都需要在尽量短的时间内完成。

15* 在离开雀巢(控制范围)前的装/卸不能有损坏和负面作用, 从而影响产品质量。仓库的条件适合储存所储存的物品。

16* 执行“先进先出”原则,运用库存控制系统,同时应用“先过期的货先出”原则。

17* 破损,潮湿,脏,发霉的卡板必须及时更换或清洗。

18*对于包装物不能承受过重压力的产品,不可以将装有货物的托盘叠放到另一放有货物的托盘上,这样会使产品的包装失去保护货物的作用,这点说明在产品出货前尤其重要。

19* 维持正确的温度、湿度等一般要求,同时用正确的方法保证产品和它们的包装容器的质量。

20* 冷冻仓库的温度要监控。

21* 大多数仓库都采用自然通风,但它必须保证在地面和屋顶上都有设计用来阻止大量灰尘和昆虫进入的过滤网或保护屏障。

22* 杀虫剂,清洁用品,有毒化学物或者其他带有强烈气味的化学品不能与成品一同存放。

23* 仓库托盘的放置应让人易进入检查,特别是在托盘和墙之间要保留一个人通过的空间(>1000px),方便放置捕鼠设施。

24* 推荐:宠物食品放置在单独一个区域,即使它们是储存在同一个仓库里。

25* 存放设施必须能防止盗贼,破坏或没经授权的人员进入。

26* 储存我们产品的第三方仓库不能同时存放动物食品,包括宠物食品、谷物或其它不适合的物品,例如化学制品、肥皂、清洁剂等。

27* NGMP 所有涉及建筑物和场地的内容同样适用于第三方的设施。

28* 必须检查交付的货物是否符合运输文件及在运输中的有无丢失和损坏。

29* 任何损坏的货物必须通过正常的渠道回收。

30* 必须严格遵守正确的处理坏货的程序。

31* 有缺陷的货物必须隔离、分类、妥善处理、详细记录和报告所有的内容。

12_Loading andUnloading - 卸货和载货

1* 在离开雀巢(控制范围)前的装/卸不能有损坏和负面作用, 从而影响产品质量。

2* 运输成品的车辆和容器应在有遮挡(如顶篷)的区域装、卸货,该区域要远离生产区域并对恶劣天气变化有保护措施。

3* 有遮挡的卸货平台:当没有卸货平台时,卸货时应避免恶劣天气对货物造成影响。

4* 如果装/卸的是冷冻食品和急冻食品,对冷冻链要进行良好的维护,保证产品的质量不受到装/卸货的影响。

5*车辆、容器、货车等用于装载和运送成品的时候,在装货前都必须检查:清洁、无污染、无虫害和其它异味。对任何可疑的车辆都应该拒绝装货。

6* 车辆、容器等在任何情况下都必须保护产品避免受到潮湿、虫害和化学制品、烟、异味等的侵害和污染,以及偷盗和损坏。

7* 车辆,容器或其它运输工具上的加热,冷却等设备必须保证其中介质在泄漏时不会对产品造成污染。

8*对于发货车辆, 在车辆到达雀巢管辖区时, 确保车辆干净, 并无污染的迹象. 产品只能允许被装入干燥,洁净, 无异味, 无虫害和无漏点的集装箱里.

9*装卸只能在有遮盖棚的区域进行, 该区域洁净干燥.

10*材料不允许抛掷/滑动以防止破损.

11*遵循成品纸箱上的表明最高堆叠高度.

12*不要踩踏产品, 在产品上放重物, 总是将较重的产品放在下部.

13_Palletizing,Stacking and Equipment - 放入托盘, 码垛和设备

1*托盘应干净,干燥并处于良好状态. 没有突出的钉子, 没有可以造成产品包装破损的木头裂片, 无异味, 没有可见的霉迹和虫害.

2*木托盘供应商应提供加工之前木材的含水量控制范围和确保在烘干过程中没有添加任何化学品(包括杀虫剂和杀菌剂)处理,并且确保在生产加工过程中不使用任何化学品的证明。确保水分含量低于22%的数量为80%以上,水分含量不超过28%

3*空托盘正当码放并放在有遮盖棚的区域.

4*遵循标准的码垛方式以避免材料的破损.

14_Transport - 运输

1* 在离开雀巢控制范围前的运输操作不能有影响产品质量的因素和负面的作用。

2* 必须安全运输,防止损失、变质、虫害、偷盗和损坏。

3* 避免由于产品暴露在极端温度下造成的损坏。

4* 不允许由于运输缓慢或延迟而造成产品老化。

5* 在运输过程中要维持和监控适当的温度,保证产品的质量。

6* 不允许和不适合的物品混合运输,如化学药品或有强烈气味的产品。

7* 大多数产品可以接受和宠物食品一起混装,但不可以接受可能影响产品的气味和风味的宠物食品。

8* 在离开雀巢控制范围前的分销过程中,不能有影响产品质量的损坏和负面作用的任何活动。

9* 食品的分销是商业活动,由国家法规和良好的商业行为准则来管理。

10*必须履行法律及道德上的义务和维护公司的声誉,竭尽全力地关心产品销售过程中的每一个环节,当地的食品进口商和总代理经销商亦有同样的责任。

11* 每个人必须尽力保护产品-防止产品在分销过程中损坏,保证破损的产品不到顾客手中。

12* 食品制造商、进口商或经销商与批发商之间必须有保护雀巢产品的指导说明。

13* 必须一致同意并按相关要求的分销条件有计划执行。

14* 指导说明必须包括:出现偏差时如何检验、取样。如有必要该指引必须说明在收到当地的技术顾问的建议方案前如何隔离和回收产品。

15_Operations - 实际运作

1*监控在途库存, 没有库存长时间处于在途状态.

2*对于进货, 存在支持文件. 没有订单, 不可接收.

3*根据SOP处理货物的破损或差异 (包括到货和发货的破损及差异, 和库存中产生破损及差异).

4*所有的仓储位置/种类/分区和仓储区位都已命名并标识出.

5*放入区位/从区位提货的方案已经设定并有效使用.

6*没有转货单, 不可移动区位.

7*只有授权的人员才可以变动库存的质保状态.

8*所有质保扣置/禁用的产品都有一个指示"质保扣置""质保禁用"的标签.

9*库存盘点在区位/批号的层面上进行, 库存准确率情况按照集团供应链设定的程序汇报.

10*库存调整尽可能实时进行, 授权人员, 原因代码和成本中心都做到书面化.

11*出库时, 凭出库文件出货,并核实出货文件.

12*只有放行产品才可发给经销商. 没有发给经销商未放行产品的记录.

13*先过期, 先出库的原则被遵守, 除非特殊情况有特殊指示.

16_Others - 其他

1*利用NCL总部提供的资料,至少一年在NQMS/GWP方面重新培训一次. (NQMS--雀巢质量管理体系; GWP--良好仓储实践.)

2*雇员符合良好的个人卫生要求.

3*没有集团质保的书面许可, 不可以在地区仓库拆装或重新包装.

4*当产品有必要销毁时(例如UHT产品胀包), 销毁一定有一名雀巢人员在现场.

5*通过维护库存的准确率确保产品的可追溯. (原始库存记录vs.系统)

6*在规定的时间内,根据集团质保的书面指示,进行产品的召回/追溯的工作.

7*库存盘点报告(包括循环盘点的结果)签字确认并保存.

8*有近期过期库存和流通缓慢库存的清单,该清单在相关同事之间传阅以便采取行动.

9*入库/出库/库存内部移动的文件被妥善保管.

10*进行仓库货架的周检, 包括立柱,横梁, 交叉支撑构件和保护设施.

11*每天察看叉车是否损坏,漏油以及存在其他不正常情况.

12*按照制造商的建议组织叉车的定期维护.

13*保留货架/起升平台/地牛的检查,破损和修理的书面记录.

14*每六个月做一次仓库自检.